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            高校數智化“大內控”

            高校內部控制是現代大學(xué)制度的重要組成部分,高校內部控制是指高校為實(shí)現辦學(xué)目標,通過(guò)制定制度、實(shí)施措施和執行程序,對其事業(yè)發(fā)展風(fēng)險及經(jīng)濟活動(dòng)風(fēng)險進(jìn)行防范和管控。在數字化賦能的推動(dòng)下,原有的內部控制環(huán)境和內部控制目標發(fā)生了根本性變化,傳統的內部控制體系已無(wú)法適應高校治理所面臨的新形勢和高校高質(zhì)量發(fā)展的內在需求。

            “大內控”體系是以?xún)炔靠刂评碚摓榛A,以數字治理為手段,從當前高校內部治理體系建設的實(shí)際需求出發(fā),突破傳統內部控制體系范疇,從組織戰略與核心價(jià)值實(shí)現的更寬視角,整體搭建的全空間、全時(shí)限、全交叉、全員性、全流程、全風(fēng)險導向、全動(dòng)態(tài)修正、全保障與高效能的全新控制體系?!按髢瓤亍敝荚诟淖儌鹘y內部控制以經(jīng)濟流為主線(xiàn)的單一控制模式,以數字治理為依托,運用先進(jìn)的高校內部治理技術(shù)的能力,將控制維度擴展到經(jīng)濟流以外的業(yè)務(wù)信息流、資源能效流和質(zhì)量監督流等,改變原有的基于碎片化信息、條塊化應用做出的控制決策,通過(guò)系統塑造協(xié)同控制路徑、精準控制路徑、常態(tài)化控制路徑、風(fēng)險控制路徑、效能控制路徑等構建多元聯(lián)動(dòng)的高?!按髢瓤亍斌w系。


            解決方案
            01.數智化大內控業(yè)務(wù)中臺
            內控環(huán)境管理:圍繞學(xué)校各業(yè)務(wù)域建立定期開(kāi)展風(fēng)險識別、風(fēng)險分析、風(fēng)險評價(jià)和風(fēng)險處置的流程機制,管理維護學(xué)校內控風(fēng)險清單、風(fēng)險控制矩陣和風(fēng)險觀(guān)測模型,為風(fēng)險內控全流程提供智慧數據支持;
            風(fēng)險評估引擎:根據學(xué)校風(fēng)險識別流程,按照風(fēng)險控制要求進(jìn)行風(fēng)險識別、風(fēng)險分析、風(fēng)險評價(jià)的程序對風(fēng)險進(jìn)行評估,根據風(fēng)險評估準則預估風(fēng)險等級,提供領(lǐng)導決策依據;
            調度處置中心:建立學(xué)校內控綜合指揮調度中心,建立各領(lǐng)域責任部門(mén)監督和指揮的風(fēng)險處理機制,可協(xié)調和下達風(fēng)險處置任務(wù)至風(fēng)險處置專(zhuān)員,跟蹤風(fēng)險處置情況,可查詢(xún)歷史的風(fēng)險事件庫,提供風(fēng)險處置預案和案例參考;
            內控中臺接口中心:開(kāi)放標準接口,實(shí)現調度中心與經(jīng)濟活動(dòng)、非經(jīng)濟活動(dòng)業(yè)務(wù)系統的數據交換與數據互通,幫助學(xué)校更好的了解各業(yè)務(wù)域實(shí)際運行狀況。
            02.業(yè)務(wù)中臺輔助管控集群
            規章制度與歸口一體化管理:以章程為統領(lǐng),全面實(shí)施依法治校,保證決策科學(xué)化、民主化、法治化,實(shí)現學(xué)校由管理向治理的轉型;
            監督與績(jì)效控制平臺:通過(guò)對單位目標考核、教師績(jì)效考核、督查督辦管理等做牽引,提高單位、部門(mén)、個(gè)人自驅力和執行力;
            數智化一網(wǎng)統管決策中心:構建大屏觀(guān)態(tài)勢、中屏管處置、小屏做執行的三屏聯(lián)動(dòng),業(yè)務(wù)高效決策、指令高效執行、事件高效閉環(huán)。
            03.業(yè)務(wù)控制集群系統建設
            經(jīng)濟類(lèi)運行控制集群:對預算管理、采購管理、合同管理、收支管理、項目管理、資產(chǎn)管理等領(lǐng)域進(jìn)行控制;
            非經(jīng)濟類(lèi)運行控制集群:對黨務(wù)管理、行政辦公、人事管理、后勤管理、科研管理、教務(wù)管理、研究生管理、學(xué)工管理等領(lǐng)域進(jìn)行控制。
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